日常費用發(fā)票：
每張日常費用發(fā)票都應(yīng)有主管人員簽字供認，付上相對應(yīng)的銀行匯出單，或付現(xiàn)金的應(yīng)在發(fā)票上蓋上現(xiàn)金付訖(用手寫也能夠)或還未付款的也應(yīng)補白未付款，并盡量能在發(fā)票反面寫明開支的用處。總之一張發(fā)票，要么緊跟一張對應(yīng)的銀行匯款單，要么是寫上現(xiàn)金付訖，要么寫明未付款三種狀況。
工資單：
人員工資表，要有各人員的親筆簽字，并要有估量總額。會計培訓(xùn)班
無發(fā)票銀行轉(zhuǎn)帳匯入單：
也就是企業(yè)與外單位之間的往來賬，外單位匯入的銀行轉(zhuǎn)賬單。一般要求出納在轉(zhuǎn)賬單上寫明匯進款原因的有關(guān)事項。是已出售貨款仍是末售預(yù)收貨款(末售單是指發(fā)票末開的)或其他事項匯進款。
無發(fā)票銀行轉(zhuǎn)帳匯出單：
也就是企業(yè)與外單位之間的往來賬，本企業(yè)匯出給外單位的轉(zhuǎn)賬單。要求出納在轉(zhuǎn)帳單上寫明匯出款原因的有關(guān)事項。是已購入貨款仍是末購先付款(末購單是指發(fā)票未收到的)或是其它事項匯款。
稅單類：
交稅款如是銀行轉(zhuǎn)賬的要付上銀行匯款單，如是現(xiàn)金付的要補白現(xiàn)金付訖。
收購時的發(fā)票：
把本月進貨進程中所有的所經(jīng)營產(chǎn)品的收購發(fā)票以及每筆相對應(yīng)的入庫單和銀行匯款單，按日期的前后順序排列后放成一疊。每筆庫存產(chǎn)品收購(這兒收購僅僅是企業(yè)經(jīng)營的產(chǎn)品收購，不括企業(yè)日常費用開支的費用收購)也就是每筆收購后，要把1)對方供貨單位開的發(fā)票、2)入庫單、3)銀行匯出單(如果付的是現(xiàn)金而不存在銀行匯出單的或未付款的，都應(yīng)在購貨發(fā)票上補白。以便會計人員知道這筆收購沒有銀行匯出單的原因：是直接支付現(xiàn)金仍是貨先入而款未到。會計培訓(xùn)哪家好
出售時的發(fā)票：
把本月出售進程中所有的出售發(fā)票以及各張發(fā)票所對應(yīng)的出庫單和轉(zhuǎn)入的銀行匯款單，按日期的前后順序排列后放成一疊。也就是要每筆出售后，要把（1）本單位開出的發(fā)票、（2）出庫單、（3）銀行匯入單(如是收現(xiàn)金的而不存在銀行匯入單的，補白在發(fā)票邊。如果是未收到貨款的也暫時沒有銀行存款匯款單的，也同樣要補白在發(fā)票邊。以便會計人員知道這筆出售沒有銀行存款匯款單的原因：是直接收現(xiàn)金仍是貨先出而款未到。
